时间: 2018-05-23     打印: 打印

铁西区司法局2017年部门决算

“三公”经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铁西区司法局

部门决算

2017年)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    铁西区司法局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    铁西区司法局2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分    铁西区司法局2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 铁西区司法局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市确定的司法行政工作方针政策和法律、法规、规章,制定两区司法行政发展规划、工作计划并组织实施。

(二)承担参与两区民主与法制建设工作的责任。

(三)负责指导监督两区司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(四)制定两区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导两区各行业的法制宣传、依法管理工作。

(五)负责指导管理两区社区矫正工作,组织、协调、指导两区刑满释放人员的安置帮教工作。

(六)负责指导监督管理两区律师、公证工作,负责社会法律服务机构的监督指导工作。

(七)监督管理全区法律援助工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入铁西区司法局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

铁西区司法局

 

 

 

 

第二部分 铁西区司法局部门决算公开表

2017年铁西区司法局部门决算和“三公”经费公开文本.doc

 

第三部分 铁西区司法局2017年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总478.32万元,较上年减少7.83万元,主要原因为:......,包括:

1.财政拨款收入416.77万元,其中:公共预算财政拨款收入416.77万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余61.54万元,主要是政法专项经费等。

(二)支出总400.18万元,较上年减少62.13万元,主要原因为退休人员工资社会化发放,包括:

1.基本支出355.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出160.64万元,对个人和家庭的补助支出159.94万元,商品和服务支出79.59万元。

2.项目支出45.14万元,主要包括法律宣传、社区矫正、法律援助、基层司法业务等业务支出。

(三)年末结转和结余78.14万元

主要是政法专项采购未结算等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映铁西区司法局2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出400.18万元,其中:基本支出355.03万元,项目支出45.14万元。

(二)具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出400.18万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出239.22万元,社会保障和就业支出124.15万元,医疗卫生支出10.77万元,住房保障支出26.04万元。

1. 公共安全支出239.22万元,包括:

1)行政运行194.07万元,主要是人员基本工资等支出。

2)一般行政管理事务15.2万元,主要是保障单位基本运行等支出。

3)基层司法业务1.2万元,主要是基层司法业务等支出。

4)普法宣传2.50万元,主要是普法宣传等支出。

5)法律援助10.41万元,主要是法律援助等支出。

6)社区矫正0.84万元,主要是社区矫正等支出。

7)其他司法支出31.60万元,主要是保障基层司法业务等支出。

2. 社会保障和就业支出124.15万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休124.15万元,主要是是离退休工资、医疗等支出。

2)事业单位离退休0万元。

3.医疗卫生支出10.77万元,包括:

1)行政单位医疗10.77万元,主要是单位工作人员医疗保险等支出。

2)事业单位医疗0万元。

3)其他医疗卫生支出0万元。

4. 住房保障支出26.04万元,包括:

住房公积金22.82万元,主要是职工住房公积金等支出;购房补贴3.22万元,主要是职工购房补贴等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.42万元,下降100%,主要是公务用车上交等原因。其中:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年铁西区司法局机关运行经费支出194.07万元,较2016年增加2.08万元,主要原因是:办公量增加。

2.政府采购支出情况。

    2017铁西区司法局政府采购支出总额0万元

3.国有资产占有情况。

截至201712月31日,铁西区司法局共有车辆0单位价值200万以上的大型设备0台。

4.预算绩效评价管理。

2017年铁西区司法局不涉及民生项目和重点支出项目。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。